Økonomiske tiltag ift. covid-19
KL og regeringen indgik den 26. marts delaftale om ’Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19’. Aftalen er en del af den løbende dialog mellem regeringen og KL frem mod en samlet aftale om kommunernes økonomi for 2021.
I aftalen fremlægges en række tiltag og muligheder, som kommunerne kan beslutte at iværksætte, jf. bilag 1.
Byrådet har blandt andet besluttet at bemyndige forvaltningen til at søge om dispensation til lånefinansiering af de fremrykkede anlægsinvesteringer fra 2021 til 2020, at lade kommunens dækningsafgiftspligtige virksomheder få udsættelse eller indgå afdragsordning for 2. rate af dækningsafgiften i 2020 på baggrund af konkrete henvendelser fra virksomhederne, samt at der frem til udgangen af maj sker betaling af fakturaer hurtigst muligt, når leverancen er modtaget og godkendt.
I dokumenterne nedenfor kan du læse mere om detaljerne i aftalen mellem KL og regeringen, samt om de økonomiske tiltag som byrådet har iværksat ift. covid-19.
Dokumenter vedr. økonomiske tiltag ift. covid-19
Byrådet har vedtaget Budget 2020
Budgettet tager udgangspunkt i den toårige budgetaftale for 2019-20 samt den supplerende budgetaftale 2020, som alle byrådets partier indgik den 23. september 2019.
Budget 2020 er overordnet set forbedret med 23 mio. kr. på indtægtssiden. Driftsudgifterne er samlet opskrevet med 22 mio. kr. (netto), hvilket fordeler sig på følgende måde:
- tekniske korrektioner for 30 mio. kr.
- nye investeringer og udvidelser for 6 mio. kr.
- konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for 5 mio. kr.
- en forøgelse af den afsatte pulje til uforudsete udgifter og overførsler mellem budgetår på knap 3 mio. kr. (således at den samlede pulje
herefter udgør 10 mio. kr. - besparelses- og effektiviseringsforslag for 23 mio. kr.
På anlægssiden er der budgetlagt med anlægsinvesteringer for 147 mio. kr., mens der forventes salgsindtægter for 55 mio. kr. Kommunen har fået lånetilsagn for 6 mio. kr. fra Social- og
Indenrigsministeriets lånepulje til investeringer med effektiviseringspotentiale, hvilket er indarbejdet i budgettet.
Budget 2020 - i detaljer
Budget 2020 består af en række kapitler:
- Generelle bemærkninger- kapital 3-16: tværgående oplysninger om budgettet, herunder befolkningsgrundlaget, anlægsoversigten, udskrivningsgrundlaget, kassebeholdningen og meget mere
- Budgetbemærkninger - kapitel 17-25: beskrivelser af hvert fagudvalgsområde, herunder dagtilbud, skoler, hjemmepleje, beskæftigelse, kultur, fritid og meget mere
- Bevillingsoversigter - kapitel 17-25: budgetbevillingerne på de enkelte fagudvalgsområder.
Budget 2020 - bemærkninger og bevillingsoversigter
- 0 Forside 2020-2023
- 0 Indholdsfortegnelse
- 1 Forord Og Læsevejledning
- 2 Byrådet Og Udvalgene 2020
- 3 Budgetaftale 2019 2020 Inkl. Oversigt Budgetforslag
- 4 Befolkningsudvikling
- 5 Hvor Kommer Pengene Fra
- 6 Skatter Samt Tilskud Og Udligning
- 7 Serviceudgifter
- 8 Finansiering
- 9 Kassebeholdning
- 10 Totalbudget
- 11 Hovedoversigt
- 12 Tværgående Artsoversigt
- 13 Oversigt Over Anvendt PL
- 14 Anlægsprogram 2020 2023
- 15 Organisationsdiagram
- 16 Takstoversigt 2020 (rev. 16.1.2020)
- 17A Økonomiudvalget
- 17B Bevillingsoversigter ØU 2020
- 18A Udvalg For Digitalisering Og Innovation
- 18B Udvalg For Digitalisering Og Innovation Bevillingsoversigter
- 19A Udvalg For Dagtilbud Og Familier
- 19B Udvalg For Dagtilbud Og Familier (Bevillingsoversigter)
- 20A Udvalg For Skole Og Ungdomsuddannelse
- 20B Bevillingsoversigter USU
- 21 A Og B Udvalg For Kultur, Fritid Og Idræt
- 22A Udvalget For Beskæftigelse Og Erhverv
- 22B Udvalg For Beskæftigelse Og Erhverv Bevillingsoversigter
- 23A Udvalget For Sociale Forhold Sundhed Og Et Godt Seniorliv
- 23B Bevillingsoversigter USS 2020
- 24A Og B Udvalg For Byudvikling Og Bolig
- 25A UNMG Budgetbemærkninger 2020 23
- 25B UNMG Bevillingsoversigter 2020 23
Materiale fra 2. behandling af Budget 2020 (inkl. supplerende budgetaftale og Takstoversigt 2020 rev. 28.11.2019))
- Referat Af 2. Behandling Af Budget 2020 2023
- Totalbudget 2020 2023 Vedtaget 30.10.2019 (BR 2. Beh.)
- Indtægter Fra Skat, Tilskud Og Udligning Budget 2020
- Samlet Oversigt Tekniske Korrektioner Fordelt På Udvalg 2. Beh. ØU (16.10.2019)
- Effektiviserings Og Besparelsesforslag Budget 2020 2023 2. Beh. Byrådet (Pr. 24.10.2019)
- Budgetnotat 2. Behandling Budget 2020 (16.10.2019)
- Nye Investeringer Og Initiativer Budget 2020 2023 2. Behandling ØU (16.10.2019)
- Bevillingsoversigter Budget 2020 2023 For Delt På Udvalg (2. Beh. ØU)
- Anlægsprogram 2020 2023 2. Beh. ØU (16.10.2019)
- Anlægsbeskrivelser 2020 2023 (2. Behandling ØU)
- Budgetaftale 2020 23. September Endelig
Høring om Budget 2020 er afsluttet
Kontakt
Budget
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517